延安市安塞区妇女联合会2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:21  公开方式:主动公开   发布机构:安塞区妇女联合会  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职能

紧扣妇女”发展“和”维权“两大主题,坚持服务大局、服务妇女、服务基层,紧紧围绕全区工作大局,以构建 ”双学双比“、”巾帼建功“、”最美家庭”三大主体活动为载体,以提高妇女综合素质为重点,以组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益为根本,以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标,恪尽职守,发挥优势,主动作为,务实创新,团结带领全区广大妇女为我区经济社会发展作出积极贡献。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因我部门为财政一级预算单位,无下设机构,纳入2018年部门预算的单位1个。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。我部门编制为7人,年末实有人员7人。

二、2019年年度部门工作任务

1、召开全区妇女工作会。

2、组织举办廉政文化进家庭讲座。

3、组织举办安塞区庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰大会。

4、组织安塞手工艺品爱好者积极参加各类竞技交流活动。

5、统筹推进城乡妇女发展。

6、开展“巾帼建功”和“巾帼文明岗”创建活动。

7、依法维护妇女儿童合法权益,促进社会公平正义。

8、开展最美家庭创建活动。

9、有力推进家庭教育工程。

10、积极致力扩大安塞手工艺品产业的影响力。

11、坚持党建带妇建,妇建服务党建,推进妇联自身建设。

12、深入开展基层妇联组织示范创建活动。

13、深入开展调查研究。

14、加强妇联干部的作风建设和素质能力建设。

15、深化“两学一做”思想教育,开展“文化扶贫到我家”活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

延安市安塞区妇女联合会(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员7人,其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.12万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费12万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入72.12万元,其中一般公共预算拨款收入72.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补ag亚游ag8|官方助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加4.3万元,主要增加原因是人员正常调资及补发;2019年本部门预算支出72.12万元,其中一般公共预算拨款支出72.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加增加4.3万元,主要增加原因是人员正常调资及补发。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入72.12万元,其中一般公共预算拨款收入72.12万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.3万元,主要增加原因是人员正常调资及补发;2019年本部门财政拨款支出72.12万元,其中一般公共预算拨款支出72.12万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.3万元,主要增加原因是人员正常调资及补发。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出72.12万元,较上年增加4.3万元,主要增加原因是人员正常调资及补发。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门2019年一般公共预算支出72.12万元,其中:

行政运行(2012901)72.12万元,较上年增加4.3万元,原因是增加人员正常调资及补发。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出72.12万元,其中:

工资福利支出(301)55.6万元,较上年增加10.44万元,原因是人员正常调资及补发;

商品和服务支出(302)4.52万元,较上年增加0.36万元,原因是业务量较上年有所增加;

资本性支出(310)12万元,较上年减少6.5万元,原因是压缩专项业务经费;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出77.12万元,其中:

机关工资福利支出(501)55.6万元,较上年增加10.44万元,原因是人员正常调资及补发;机关商品和服务支出(502)4.52万元,较上年增加0.36万元,原因是业务量较上年有所增加;

机关资本性支出(一)(503)12万元,较上年减少6.5万元,原因是压缩专项业务经费;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年2万元无变化,主要减少原因是车辆运行维护费与上年相当。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是无因公出国(境)经费支出;公务接待费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务接待费用支出;公务用车运行维护费2万元,较上年02万元无变化,主要减少原因是车辆运行维护费与上年相当;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务车购置支出。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是无会议费预算支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是无培训费预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.52万元,较上年增加0.36万元,原因是业务工作量较上年有所增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附:2019年部门预算公开表

延安市安塞区妇女联合会

2019年2月21日



延安市安塞区妇女联合会2019年部门预算公开表.xlsx
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