延安市安塞区卫生和计划生育局2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:07  公开方式:主动公开   发布机构:安塞区卫生和计划生育局  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

一、部门主要职责

(一)推进医药卫生体制改革。贯彻中、省、市卫生工作的方针、政策和法律法规,拟订全区卫生改革与发展规划,负责有关卫生标准、卫生技术规范的监督和实施。

(二)拟订全区卫生发展规划并指导实施,统筹规划与协调全县卫生资源配置。

(三)负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和基本药物目录,拟订全区国家基本药物采购、配送、使用的实施办法。

(五)拟订全区农村卫生、妇幼卫生发展规划和措施,并组织实施,规划并指导农村和乡镇服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(六)负责疾病预防控制工作。组织对重大疾病的综合防治,监督指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治。贯彻国家免疫规划及政策措施,发布法定报告、传染病疫情信息,指导全民健康教育工作。

(七)负责卫生应急工作。拟定全区卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,配合政府有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施应急处置。

(八)贯彻国家扶持和促进中医药事业发展的政策措施,拟订中医药事业发展规划,负责全区中医医疗、教学、科研工作,推进中医药的继承、创新和开发。

(九)指导规范卫生行执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、公共场所卫生和学校卫生的监督管理,负责饮用水的卫生监测、监督,负责医疗服务市场和传染病防治的监管。

(十)负责医疗机构医疗服务的行业监督管理。贯彻执行中省市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范和标准,建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一)指导卫生人才队伍建设工作,拟订卫生人才发展规划,组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(十二)负责区级保健对象的医疗保健,承担有关重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十三)负责拟订爱国卫生和地方病防治工作规划和年度计划,并组织实施;承担区爱国卫生运动委员会和市地方病防治领导小组的日常工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

卫生工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大、全省、全市卫生计生工作会议精神以深化医药卫生体制改革总揽全局,突出医疗卫生服务体系建设、公共卫生服务精细化管理、卫生执法监督强化与提升、卫生人才队伍建设等重点工作,具体要做好以下工作:

(一)全面深化医药卫生体制改革

1、继续深化区级公立医院改革。在破除以药补医的基础上,继续深化、完善人事分配制度改革,理顺医疗服务价格,推进医院科学、可持续发展;构建县乡村一体化的新型医疗服务体系。以区医院为龙头,发挥示范引领作用,辐射带动乡镇、政村一体化管理,努力实现基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局。

(二)加强卫生服务体系建设

2、加快推进区级医疗卫生机构基础建设。2019完成区妇幼保健院住院楼、区人民医院招安镇分院综合楼、区中医院王家湾分院宿办楼建设并投入使用。

3、开展重点学科创建,启动区妇幼保健机构等级评审和复审工作。通过开展区级重点学科申报创建活动,进一步提升妇幼保健院业务水平,培育特色学科,增强技术实力,力争建成二级甲等妇保院。

4、继续实施乡镇卫生院和村卫生室建设项目。在4个重点镇开展“甲级卫生院”评审活动,促进规范化管理,提升服务水平。

5、制定村医补充和退出养老有关政策。逐步提高村医工作待遇,稳定村医队伍。探索建立村医退出、养老机制,逐步建立村医补得上、用得住、退得下的长效机制。

(三)强化公共卫生工作

6、加强卫生应急工作,积极开展卫生应急示范县创建活动。进一步修订完善突发事件卫生应急预案,建立卫生应急综合指挥、协调机制,健全应急队伍,提高应急能力。

7、加强计划免疫工作,积极创建规范化接种示范门诊。建成2个省级、3个市级规范化接种示范门诊,进一步提升计划免疫工作质量。

8、加强慢性病防控工作,积极开展慢性病防治示范县创建。启动示范县创建工作,力争用2年时间,通过省级慢性病防治示范县验收。

9、以产科建设达标为抓手,加强妇幼保健工作。加快妇幼保健机构基础设施建设,严格设备、人员技术准入,确保所有助产机构产科建设全部达标。切实降低孕产妇和新生儿两个死亡率。

10、统筹抓好其它公共卫生工作。进一步加强传染病疫情监测,加大艾滋病、结核病、手足口病、病毒性肝炎等重点传染病防控力度,降低发病率。保持无麻疹和脊灰发病,加强地方病防治和爱国卫生工作。

(四)加强医疗服务监管,强化卫生监督执法

11、深入持续开展整顿医疗秩序,打击非法行医专项行动。严厉打击各类违法违规行为,净化医疗市场,保障广大人民群众切身利益。

12、强化医疗质量监管。继续开展医疗质量万里行及平安医院创建活动,认真落实医疗质量13项、医疗服务30条不准和医疗机构重大安全事件责任追究办法等核心制度,让人民群众在医疗消费中有安全感。

13、加大卫生综合监督工作。加强职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生监督及消毒产品专项监督检查,加强卫生监督协管,创造安全生活环境。

(五)大力发展中医药事业

14、贯彻落实市政府《关于扶持和促进中医药事业发展实施意见》,全力实施基层中医药服务能力提升工程。到年底全部的乡镇卫生院设置规范的中医科、中药房、55%的村卫生室能提供中医药服务。开展中医院等级创建工作。

15、加强区中医院建设,发挥中医示范作用。区中医医院在抓好基本建设的同时,要重点做好业务发展规划、学科建设、人才储备三项工作。

(六)加强人才引进和继续教育工作

16、加强基础人才招聘。充分利用基层人才队伍振兴计划和为县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科毕业生项目、定单定向医学生免费培养项目,为基层医疗卫生机构引进基础性人才。

17、加强继续教育培训。实施基层骨干医师和万名医师培训项目,足额完成培训任务;鼓励医务人员参加后续学历教育。

(七)加快推进卫生信息化建设

18、优化安塞区区域卫生信息平台建设。

(八)加强卫生宣传工作

19、充分利用媒体、网站开展健康知识宣传,打造卫生信息权威发布第一平台。全面加强卫生宣传工作。

(九)平稳推进机构改革

20、按照卫生、计生机构改革方案,本着有利于整合资源,统筹推进工作,有利于转变政府职能,提高工作效率,有利于方便群众,简化工作流程的原则,做好职能整合、机构设置和职责划分,按时完成改革任务,确保年底前达到实质性融合。

(十)加强党的基层组织建设,认真落实党风廉政建设责任制和行业作风建设

21、加强党的基层组织建设。加强医疗卫生机构各级党组织建设,发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。加强班子建设,优化班子结构。加强党员队伍建设,注重从年青干部中发展党员。加强服务型党组织建设,解决服务群众“最后一公里”的问题。加强党的自身建设,推动党组织更好地服务医改、服务卫生事业发展、服务人民群众。

22、加强党风廉政建设。坚决落实中央“八项规定”,反对“四风”,全面落实党风廉政建设主体责任,切实履行党风廉政建设“一岗双责”,把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

23、切实加强行风建设。认真执行国家卫计委“九不准”规定,坚决纠正医药购销和医疗服务中的不正之风。扎实开展党的群众路线教育实践活动、社会主义核心价值观和职业道德教育,做到有令必行,有禁必止,不断改善服务态度,提高工作效率,真正做到为广大群众提供优质的医疗卫生服务,塑造行业良好形象。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2019年预算编制的单位共有27个。

序号

单位名称

1

延安市安塞区卫生局

2

延安市安塞区人口ag亚游ag8|官方和计划生育局

3

延安市安塞区人民医院

4

延安市安塞区妇幼保健院

5

延安市安塞区疾病预防控制中心

6

延安市安塞区卫生监督所

7

延安市安塞区药品配送服务中心

8

延安市安塞区人口和计划生育服务中心

9

延安市安塞区计划生育协会

10

延安市安塞区人口和计划生育信息中心

11

延安市安塞区人口和计划生育抽样调查队

12

延安市安塞区流动人口计划生育管理办公室

13

延安市安塞区砖窑湾镇卫生院西河口分院

14

延安市安塞区砖窑湾镇卫生院

15

延安市安塞区高桥镇卫生院

16

延安市安塞区高桥镇卫生院楼坪分院

17

延安市安塞区招安镇卫生院王窑分院

18

延安市安塞区招安镇卫生院

19

延安市安塞区沿河湾镇卫生院

20

延安市安塞区真武洞镇卫生院

21

延安市安塞区建华镇卫生院

22

延安市安塞区建华镇卫生院谭家营分院

23

延安市安塞区化子坪镇卫生院

24

延安市安塞区镰刀湾镇卫生院

25

延安市安塞区坪桥镇卫生院

26

延安市安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院

27

延安市安塞区爱国卫生运动委员会办公室

四、部门人员情况说明(必须要有柱形图或者饼状图,省级要求)

截止2018年底,本部门人员编制649人,其中行政编制13人,事业编制636人;实有人员805人,其中行政编制16人,事业编制789人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆43辆,单价20万元以上的设备38台(套),部门固定资产总额11724.33万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位未进行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8003.64万元,计划年内推进项目绩效目标管理。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算总体收支7887.73万元,2019年部门预算总体收支8003.64万元,较上年增长115.91万元,同比增加1.47%,主要原因人员工资增加。

2018年部门预算支出7887.73万元,2019年部门预算支出8003.67万元,其中:1、基本支出6547.08万元,包括:工资福利支出5941.65万元,是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报;商品和服务支出161.89万元,是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;对个人和家庭的补助423.22万元,根据是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报。2、专项业务经费支出1456.56万元,与上年对比预算支出减少589.12万元,减少28.8%,主要原因事业费核减20%和项目资金预算减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年本部门总体收支7887.73万元,2019年本部门总体收支8003.64万元,其中:一般预算财政拨款收入8003.64万元,上年结转0万元,与上年对比预算支出增加115.91万元,增加1.47%,主要原因人员工资增加。

2018年部门预算支出7887.73万元,2019年部门预算支出8003.64万元,其中:1、基本支出6547.08万元,包括:工资福利支出5941.65万元,是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报;商品和服务支出161.89万元,是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;对个人和家庭的补助423.22万元,根据是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报。2、专项业务经费支出1456.56万元,与上年对比预算支出减少589.12万元,减少28.8%,主要原因事业费核减20%和项目资金预算减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算支出7887.73万元,2019年部门预算支出8003.64万元,其中:1、基本支出6547.08万元,包括:工资福利支出5941.65万元,是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报;商品和服务支出161.89万元,是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;对个人和家庭的补助423.22万元,根据是按照国家规定的工资福利政策标准,以全系统2018年年底在册人数测算填报。2、专项业务经费支出1456.56万元,与上年对比预算支出减少589.12万元,减少28.8%,主要原因事业费核减20%和项目资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。(详细见附表5)

本部门支出按功能科目分类:2019年人员经费支出6385.19万元,2018年人员经费支出5973.29万元,较上年增长4.73%,主要原因人员工资增加;2019年公用经费161.89万元,2018年公用经费168.76万元,较上年增长4.07%,主要原因人员增加人员公用经费增加,2019年专项业务经费1456.56万元;2018年专项业务经费增加2045.68万元,较上年减少28.80%,主要原因事业费核减20%和项目资金预算减少。

支出按经济科目分类的明细情况本部门支出按经济科目分类:2019年部门工资福利支出支出5961.97万元,2018年我部门工资福利支出支出5673.29万元,较上年增长5.09%,主要原因人员工资增加;2019年商品和服务支出1544.65万元、2018年商品和服务支ag亚游ag8|官方出1552.14万元,较上年减少0.48%,主要原因项目资金用于专项支出增加,商品服务支出减少;2019对个人和家庭的补助支出423.22万元,2018年对个人和家庭的补助支出181.88万元,较上年增加132%  主要原因把爱国卫生保洁员补助纳入对个人家庭补助支出,2019年资本性支出52万元,2018年预算资本性支出132.3万元,较上年减少60.7%,主要用于大型修缮减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年公共预算拨款安排的“三公经费”支出154.97万元,较2018年增加9.85万元。我局把严格控制“三公经费”作为一项重要工作,严格执行中央八项规定,严控缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费等支出,减少行政运行成本。具体原因为:

1、因公出国(境)费0万元,较上年无增减。原因是本年度没有安排因公出国相关事宜。

2、2019年公务接待费5.57万元,2018年公务接待费5.57万元,增加0%。

3、2019年公务用车购置及运行维护费84.10万元,主要包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等,较上年减少9.65万元,减少10%,主要原因全部压缩10%。

4、2019年培训费57.60万元,较上年增加12.82万元,增加28.63%,,主要原因根据上级培训要求培训项目和学时增加。

5、2019年会议费7.7万元,2018年会议费7.7万元,增加0%。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费170.23万元,2018年机关运行经费159.87万元,同比下降6.09%,下降主要为事业费和交通费压缩减少。

(八)政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算收支,并已公开空表。

八、名词解释

1、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:指国家机关、事业单位和社会团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物。

九、预算公开说明因机构改革,原卫生局和计生局合并为延安市安塞区卫生和计划生育局,机构改革“三定方案”未或编制委员会批准,现已延安市安塞区卫生和计划生育局公开区卫生系统和区人口和计划生育系统2019年预算公开,特此说明!    

 

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。                

附:2019年部门预算公开表        


延安市安塞区卫生和计划生育局

2019年2月21日


延安市安塞区卫生和计划生育局2019年部门预算公开表格.xlsx
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