安塞工业园区管理委员会2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-21 16:18  公开方式:主动公开   发布机构:安塞工业园区管理委员会  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资的方针政策和法律法规;制定工业园区社会事业管理规定等;编制安塞工业园区经济、科技和社会发展规划及计划,并组织实施;负责园区招商引资工作,组织入园企业向国家和省市申报计划项目;负责园区土地征用和农用地转用报批材料的收集审查,协调相关部门核办征地、用地手续。指导、协调相关部门搞好园区内土地征用和居民拆迁安置工作;负责对入住园区的社会治安、工商、土地、环保、财政、税收、国有资产、审计、金融、保险等派出机构以及法律、专利、信息咨询等中介机构的协调、管理和监督;负责园区各项基础设施、公共设施等服务体系的建设和管理工作,为入园投资企业提供良好的生产、生活环境;组织兴办和管理园区的有关社会公益事业,完善公共服务功能;承办区委、区政府交办的其他事务。

机构设置:安塞工业园区管理委员会为事业单位,副县级建制,财政全额拨款。下设10个部门,分别是办公室、党务办公室、招商局ag亚游ag8|官方、经济发展局、社会事业局、治安保卫科、国土分局、规划分局、纪检组、工会。

二、2019年年度部门工作任务

加大招商引资力度。一是谋划包装项目。围绕安塞的资源优势和工业园区产业定位,高质量谋划包装一批具有引领性、支撑性的大项目,建立工业园区项目储备库。二是加强园区招商人才队伍建设。面向社会公开招聘招商引资专业人才,充实招商队伍,切实加大培训力度,努力培养一批懂经济、懂政策、能吃苦、善交往的招商引资专业人才。三是优化提升营商环境。全面贯彻落实区委区政府优化提升营商环境的各项政策,全面启动工业园区行政审批服务中心职能,实行工业园区项目手续一站式办理服务及红色代办员代办服务,推行园区领导干部包抓企业责任制。四是积极主动招商。紧盯国内产业转移,通过重点招商、定位招商、以商招商等方式,切实加大招商力度。

推动重点项目建设。2019年园区谋划前期项目4个,分别为:中小企业产业园建设项目、延长石油集团材料供应项目、工业园区综合服务中心项目、特色农产品冷链物流项目;新建项目7个,分别为:工业园区道路改造及维修工程项目、环保高端离心棉项目、石墨烯电热膜生产项目、高性能表面活性剂生产及销售项目、安塞土特产糕点生产加工项目、延安思德干部培训中心项目、植被无人机项目;续建项目3个,分别为:安塞山地苹果产地交易中心项目、废旧钢材再生研发利用项目、延长石油天然气净化厂项目。新建与续建项目计划完成总投资8.17亿元,园区将全力做好协调服务保障工作,确保重点项目建设顺利推进。

推进孵化基地建设。2017年园区启动建设了食品产业园,占地面积100余亩,是专为我区特色农业和陕北特色食品类中小企业开辟的产业园区,目前已有6家食品加工类企业入驻园区。2018年由安塞工业园区建设开发公司投资建设的食品产业孵化楼已经建成,建筑面积6700平方米。2019年园区启动实施中小企业产业园项目,计划建设标准厂房5万平方米,打造“双创”孵化基地,项目建成后,将为我区创业者提供政策扶持、项目论证、创业培训等“一站式”服务,搭建创新创业平台,实现“孵化促创业,创业带就业,就业促发展”的目的。

对接重点企业落地园区。一是延长石油集团公司计划整合装备制造企业,重组形成延长石油装备制造集团公司,主动协议,积极争取,力争使延长石油集团公司的装备材料板块新组建的集团公司注册在安塞区,预计可增加年产值20亿元。二是2011年延长石油钻井工程有限公司在安塞工业园区购置边墙村160亩土地建设钻井产业园项目,由于各种原因,该项目一直未实施,经了解延长石油材料公司计划投资建设延安地区材料供应中心,钻井产业园地块完全符合该项目用地需求,争取将材料供应中心项目落地安塞工业园区,并将公司注册在安塞,该项目预计营业收入额达到30亿元。

帮助企业解决实际困难。一是针对安塞华油LNG受原料供应不足、气价较高、生产成本大等原因,长期处于停产半停产状态,2019年要加大与省市有关单位协调力度,为安塞华油解决气源问题,确保正常生产。二是积极帮助陕建PC预制构件厂和延安蓝卫科技有限公司宣传产品,开拓市场。三是帮助延安金源鸿餐饮有限公司争取相关政策,进一步扩大配送范围。

解决园区发展制约瓶颈。一是输油管线严重影响园区发展。长庆油田公司第一输油处靖咸管线、王沿新线纵贯工业园区以西至招安界区域。目前已确定的园区综合服务中心和特色农产品冷链物流项目由于受管线影响无法落地,严重制约园区招商引资和发展建设,通过协商争取将此两条管线能够迁移出去,园区可增加工业用地3000多亩。二是土地征收困难。安塞工业园区地处沿河湾镇,南接宝塔区,北邻安塞白坪街道办,土地基准地价较南北相邻村差距较大,农民不能接受,造成土地征收困难。管委会将建议区政府提高园区基准地价,保障园区土地征收工作顺利进行。三是基础设施配套跟进缓慢。园区核心区域基础设施基本能够满足入园企业需求,但规划拓展区域内基础设施尚未跟进,供水、供电、路网、供气、污水管网延伸等基础设施需要进一步延伸,管委ag亚游ag8|官方会将进一步加大基础设施投资力度,满足入园企业基本需求,提升园区综合承载能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

安塞工业园区管理委员会


四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制38人,其中行政编制0人,事业编制38人,实有人数28人,其中行政编制0人,事业编制28人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,62.18万元。单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款351.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元,其中当年专项业务经费70.4万元,其绩效目标详见附表14,15,16。

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入351.46万元,其中一般公共预算拨款收入281.06万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、专项业务费70.4万元,2019年本部门预算收入较上年增加14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加;2019年本部门预算支出351.46万元,其中一般公共预算拨款支出281.06万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、专项业务费70.4万元,2019年本部门预算支出较上年增加(减少)14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入351.46万元,其中一般公共预算拨款收入281.06万元、政府性基金拨款收入0万元、专项业务费70.4万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加;2019年本部门财政拨款支出351.46万元,其中一般公共预算拨款支出281.06万元、政府性基金拨款支出0万元、专项业务费70.4万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出351.46万元,较上年增加14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出351.46万元,其中:

事业运行(2010650)351.46万元,较上年增加14.38万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出351.46万元,其中:

工资福利支出(301)228.62万元,较上年增加23.84万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出及办公经费增加;

商品和服务支出(302)52.44万元,较上年减少0.66万元,原因是车辆经费减少;

资本性支出(303)70.4万元,较上年减少8.8万元,专项业务经费缩减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出351.46万元,其中:工资福利支出(501)228.62万元,较上年增加23.84万元,主要原因是在职人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(502)52.44万元,较上年减少0.66万元,原因是车辆经费减少;

机关资本性支出(503)70.4万元,较上年减少8.8万元,专项业务经费缩减。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.8万元,较上年减少1.2万元,减少的主要原因是车辆经费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元,2019年本部门公车出境费;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,2019年本部门无公务接待费;公务用车运行维护费10.8万元,较上年减少1.2万元,减少的主要原因是车辆经费减少;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,2019年本部门无公务用车购置费。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,2019年本部门无会议费。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,2019年本部门无培训费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排52.44万元,较上年减少0.66万元,主要原因是经费缩减。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

附:2019年部门预算公开表  


安塞工业园区管理委员会

2019年2月21日


2019年工业园区部门预算公开报表.xlsx
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